Non-financial reporting
Wir messen unsere Leistung anhand finanzieller und nichtfinanzieller Indikatoren.
Key performance indicators (KPIs)
Innovationen für Patienten
Unser wichtigster Beitrag für das Gesundheitswesen ist die Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika, die das Leben von Menschen entscheidend verbessern. Daher wollen wir mit zahlreichen Partnern stetig und nachhaltig Hindernisse abbauen, die den Zugang zu unseren Produkten einschränken oder verhindern.
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KPI 2018 2017 2016 Anzahl Patienten mit Medikamenten von Roche behandelt (1)
- Anzahl Patienten mit Medikamenten behandelt, deren Patent abgelaufen ist
- Anzahl Patienten mit patentgeschützten Medikamenten behandelt
127 000 000
124 000 000
3 000 000
137 500 000
134 500 000
3 000 000
142 000 000
127 500 000
14 500 000
Anzahl Tests mit Diagnostics-Produkten durchgeführt (in Milliarden)
>20 19
18
Anzahl Medikamente von Roche auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente
30 30 29 Anzahl Patienten in klinischen Studien (2)
279 495 295 746 311 904 - % von Patienten die aus Niedrig- und Billiglohnländern teilnehmen (3) 1,26% 1,10%
0,96% Anzahl neuer Wirkstoffe (NME) in der klinischen Entwicklung 67 72 TBD Anzahl wichtiger Zulassungsanträge (Pharma) 18 10 10 Anzahl Wirkstoffe mit FDA-Therapiedurchbruch-Status 6 4 5 Anzahl neue zugelassene Medikamente (4) 1 2 2 Anzahl wichtiger Markteinführungen in Diagnostics 11 14 9
Ein herausragendes Arbeitsumfeld
Roche bietet ein Arbeitsumfeld, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, ihre Karriere aufzubauen und ihren Interessen zu folgen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere grösste Investition. Wir geben ihnen die Chance zur beruflichen Entwicklung. Dabei können sie sich weiterbilden und sichern gleichzeitig den Erfolg unserer Organisation.
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KPI 2018 2017 2016 Mitarbeitende von Roche (Vollzeitäquivalent — VZÄ) 94 442 ✓PwC 93 734 94 052 - Roche Pharmaceuticals 47 079 ✓PwC 49 825 51 410 - Chugai Pharmaceuticals 7 495 ✓PwC 7 432 7 309 - Diagnostics Division 36 557 ✓PwC 35 096
34 076 - Corporate 3 311 ✓PwC 1 381 1 257 Anteil Mitarbeitende mit temporärem Angestelltenverhältnis 2,8% ✓PwC 2,4% 2,6 % Anteil Mitarbeitende mit Teilzeitbeschäftigung 6,3% ✓PwC 6,2% 6% Anteil Mitarbeitende mit Tarifvertrag 18,0% ✓PwC 18,2% 18,7% Anzahl Post-Doktoranden und Graduierender 1 843 ✓PwC 1 636 1 520 Anteil Frauen an der Gesamtbelegschaft 49,1% ✓PwC 49,0% 48,7% Anteil Frauen im Management 42,8% ✓PwC 42,1% 41,5% Anteil Frauen in der Konzernleitung 10,0% ✓PwC 18,2% 18,2% Anteil Frauen im Verwaltungsrat 25,0% ✓PwC 25,0% 16,7% Anteil Frauen in Schlüsselpositionen (5) 30,3% ✓PwC 27,7% 26,1% Anteil Führungskräfte in Schlüsselpositionen mit breitgefächerter Berufserfahrung
22,4% ✓PwC 23,5% 21,9% Anteil Führungspositionen, die intern besetzt werden
87,0% ✓PwC 92,0% 85,0% Anzahl von Mitarbeitenden, mit internationalem Einsatz im jeweiligen Jahr 1 038 ✓PwC 1 146 1 171 Prozentsatz überregional-internationaler Einsätze 37,1% ✓PwC 41,2% 43,8% Anzahl neu rekrutierter Mitarbeitenden 10 744 ✓PwC 10 210 11 279 Interne Rekrutierungsrate 62,9% ✓PwC 54,5% 54,6% Externe Rekrutierungsrate 37,1% ✓PwC 45,5% 45,4% Personalfluktuation 10,0% ✓PwC 9,7% 8,2% Anteil freiwilliger Stellenwechsel
6,1% ✓PwC 5,1% 4,9% Anteil von Vertragsbeendigungen durch Arbeitgeber 29,1% ✓PwC 40,3% 31,4% Anteil von neutralen Vertragsbeendigungen 10,1% ✓PwC 7,0% 8,7% Anteil von Vertragsbeendigungen durch Mitarbeitende 60,8% ✓PwC 52,6% 60,0% Durchschnittliche Aus- und Weiterbildungszeit pro Beschäftigtem (Stunden) entsprechend unseres Learning Management Systems 39 ✓PwC 35 40 Trainingskosten pro Mitarbeitenden (CHF) 1 398 ✓PwC 1 474 1 439 Gesamte Trainingskosten (Millionen CHF) 134 ✓PwC 140 137 Gesamtpersonalaufwand (Millionen CHF) 15 336 ✓PwC 14 533 13 256 - Personalaufwand in % der Verkäufe 27,0% ✓PwC 27,3% 26,2% Anteil Berechtigter, die mit dem Programm Roche CONNECT Genussscheine erwarben 47,3% ✓PwC 46,6% 44,0% Anzahl von Anerkennungen unter Mitarbeitenden 258 177 ✓PwC 231 649
216 263 Teilnehmerrate GEOS-Umfrage (Global Employee Opinion Survey) (6)
na 90% - Engagement GEOS-Umfrage (Global Employee Opinion Survey) (6)
na 72% - Unfallrate RAR (Roche Accident Rate) 0,048 ✓PwC 0,048 0,064 Erkrankungsrate (Roche Illness Rate) 0,014 ✓PwC 0,011 0,019 Arbeitsbedingte Todesfälle 0 ✓PwC 0 1 Arbeitsbedingte Unfälle pro 200 000 Arbeitsstunden 0,390 ✓PwC 0,390 0,45 Betriebsunfälle 346 ✓PwC 348 400 Arbeitsbedingte Erkrankungen 154 ✓PwC 155 158 Verlorene Arbeitstage pro Jahr 4773 ✓PwC 4 828 6 298 Durchschnittliche Anzahl von SGU Trainingsstunden pro teilnehmenden Mitarbeitenden 2,470 ✓PwC 3,0 3,55
Ein vertrauenswürdiger Partner
Damit wir weiter wachsen und nachhaltig Wert schaffen können, ist der offene und konstruktive Dialog mit unseren Anspruchsgruppen unerlässlich. Der Dialog erleichtert es uns, die Bedürfnisse von Patienten, ihren Pflegekräften und Ärzten besser zu verstehen. Unsere Aktivitäten sollen sowohl für das Unternehmen als auch der Gesellschaft Wert schaffen.
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KPI 2018 2017 2016 Anzahl neuer Partnerschaften (7)
- in Pharma
- in Diagnostics
130
107
23
159
118
41
0
Anzahl geschäftskritischer Lieferanten und Dienstleister 1000 1000 Anzahl Lieferanten, die das Verhaltenskodex online-Training absolviert haben (6) 19 400 15 100 12 200 Anzahl Nachhaltigkeits-Audits, die mit Lieferanten durchgeführt wurden 126 156 133 Anzahl Lieferanten, die durch PSCI auditiert wurden (9) 105 68 51 Anzahl Lieferanten mit Problemen oder Abbruch wegen Auditergebnissen 2 8 8 Kosten für den Einkauf bei bevorzugten Lieferanten (%) (10) 88% 85% 85% Aufwendungen zur Unterstützung von Einrichtungen des Gesundheitswesens (Millionen CHF) 198 ✓PwC 122 125 - Aufklärung von Patienten und der Öffentlichkeit 4% ✓PwC 7% 8% - Schulung medizinischer Fachkräfte 39% ✓PwC 42% 47% - Forschung 11% ✓PwC 23% 22% - Unterstützung für Gesundheits-Infrastruktur
14% ✓PwC 24% 19% -Unterstützung für personalisierte Medizin und Patienten-Screening
3% ✓PwC 3% 4% - Sponsoring (14) 29% ✓PwC Zuwendungen an Patientenorganisationen (Millionen CHF) 40 ✓PwC 31 28 - Finanzielle Beiträge an Patientenorganisationen
94% ✓PwC 95% 95% - Nichtfinanzielle Beiträge an Patientenorganisationen
3% ✓PwC 2% 4% - Vertragsservice mit Patientenorganisationen 1% ✓PwC 3% 1% - Sponsoring (14) 2% ✓PwC Ertragssteuern (Millionen CHF) 3929 4 864 4 735 - Ertragssteuern in % der Verkäufe 6,90% 9,20% 9,30% Unterstützung der Gemeinschaft: - - - Humanitäre und soziale Projekte 94% ✓PwC 95% 92% - Wissenschaft und Bildung 1% ✓PwC 1% 3% - Kunst und Kultur 2% ✓PwC 3% 4% - Gemeinschafts- und Umweltprojekte 3% ✓PwC 1% 1% Über die Help&Advice Line eingegangene Anfragen 39 38 48 Über die SpeakUp Line eingegangene Hinweise 131 176 120 Angebliche Verstösse gegen die Geschäftsethik 601 685 638 Anzahl von Vertragsauflösungen mit Mitarbeitenden aufgrund unethischer Verhaltensweise 94 131 123 Anzahl von Vertragsauflösungen mit anderen Geschäftspartnern aufgrund unethischer Verhaltensweise 19 4 10 Anzahl von Menschenrechtsbeschwerden registriert, addressiert und beigelegt durch formelle Beschwerdemechanismen 18 0 3 mehr
Schutz der Umwelt
Wir engagieren uns schon seit vielen Jahren für den Klima- und Umweltschutz, indem wir nach neuen, nachhaltigeren Technologien und Prozessen suchen.
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KPI 2018 2017 2016 Ökobilanz (Millionen Auswirkungspunkte pro Beschäftigtem) (11) 5,6 ✓PwC 5,79 6,35 Energieverbrauch insgesamt (Terajoule/Jahr) - Scope 1, 2, 3 (nur geschäftliche Flugreisen) 11 939 ✓PwC 12 089 12 777 Treibhausgasemissionen (Tonnen CO2-Äquivalent) - Scope 1, 2, 3 (nur geschäftliche Flugreisen) 749 139 ✓PwC 769 256 856 521 Wasserverbrauch (Millionen Kubikmeter/Jahr) 3,4 ✓PwC 3 3,1 Nach der Aufbereitung in Wasserläufe eingeleitete organische Stoffe (Tonnen/Jahr) 185 ✓PwC 144 149 Nach der Aufbereitung in Wasserläufe eingeleitete Schwermetalle (Kilogramm/Jahr) 149 ✓PwC 129 164 Chemieabfall (Deponierte oder verbrannte Abfälle in Tonnen) 13 563 ✓PwC 17 245 21 906 Allgemeines Abfallaufkommen (Deponierte oder verbrannte Abfälle in Tonnen) 11 183 ✓PwC 12 478 12 498 CDP Bewertung A- A- A Energieintensität (GJ/Mitarbeitenden) 119 ✓PwC 120 127 Anteil an erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch 21,3% ✓PwC 18,5% 16,2% CO2 Intensität (t/Mitarbeitenden) 7,44 ✓PwC 7,62 8,52 Gesamtsumme von SGU Strafzahlungen (signifikant) 0 ✓PwC 0 0 Gesamtausgaben für SGU Massnahmen (Millionen CHF) 618 ✓PwC 642 554 - Anteil der SGU Kosten an den Verkäufen 1,09% ✓PwC 1,20% 1,10% mehr
Fortwährendes Wachstum
Wir streben eine kontinuierliche Wertschöpfung für unsere Anspruchsgruppen an und wollen eine nachhaltige, hohe Rentabilität erzielen. So können wir weiter unseren Schwerpunkt auf die Forschung setzen, unser Wachstum und unsere Unabhängigkeit sichern, Arbeitsplätze schaffen sowie Risiken angemessen abdecken und eine attraktive Kapitalrendite gewährleisten.
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KPI 2018 2017 2016 Verkäufe (Millionen CHF) 56 846 53 299 50 576 Forschung und Entwicklung (Millionen CHF) (12) 11 047 10 392 9 915 - Forschung und Entwicklung in % der Verkäufe 19,40% 19,50% 19,60% Marketing und Vertrieb (Millionen CHF) (12) 9 905 9 512 9 007 - Marketing und Vertrieb in % der Verkäufe 17,40% 17,80% 17,80% Kernbetriebsgewinn (Millionen CHF) (12) 20 505 19 012 18 420 - Kernbetriebsgewinnmarge 36,10% 35,70% 36,40% Nettofinanzertrag (Millionen CHF) (12) -595 -745 -997 Konzerngewinn IFRS (Millionen CHF) 10 865 8 825 9 733 Kerngewinn je Titel (CHF) 18,14 15,34 14,53 Freier Geldfluss aus operativen Tätigkeiten 18 741 17 827 14 086 - Freier Geldfluss in % der Verkäufe 33,00% 33,40% 27,90% Nettoverschuldung (Millionen CHF) 5 652 6 963 13 248 Dividende je Titel (CHF) (13) 8,7 8,3 8,2 Dividendenzahlungen (Mrd. CHF) (13) 7,504 7,159 7,073 Pay-out-Ratio (Dividende je Titel dividiert durch den Kerngewinn je Titel) 48% 54% 56% Börsenkapitalisierung (Milliarden CHF) 207 210 199 Dow-Jones-Nachhaltigkeits- und FTSE4GOOD Nachhaltigkeits-Index Leader Leader Leader
Die gekennzeichneten Zahlen (✓PwC) wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers geprüft.
(1) Die Patientenzahl ist eine Schätzung für die Anzahl von Behandlungen für spezifische Krankheiten in einem Jahr. Sie basiert auf der Menge an verkauften Medikamenten und wird durch folgende Faktoren berichtigt: durchschnittliche Medikamentendosis und Behandlungsdauer sowie Therapietreue.
(2) Patienten in interventionellen Studien. Diese Studien beinhalten alle Studien, die von Roche gesponsert und unterstützt werden, einschliesslich Studien der Phasen 1-4, bei denen Patienten bereits registriert wurden.
(3) Basiert auf der Ländereinteilung der Weltbank, 1. Juli 2014
(4) Medikamente auf US-Markt eingeführt
(5) Top-Positionen auf Corporate- und Betriebsebene
(6) GEOS wird nicht jährlich durchgeführt. Die letzten Umfragen waren 2017 und 2014.
(7) Partnerschaften schliessen ein: Lizenzvereinbarungen, Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Technologie sowie bei klinischen Studien.
(8) Auditierungsziel: Beinhaltet ungefähr 1 000 geschäftskritische Lieferanten, bei denen wir das grösste Risikopotential sehen, und es bezieht sich auf einen Fünf-Jahres-Zyklus. Bei der Diagnostics Division sind auch Qualitätsaudits eingeschlossen.
(9) Prüfungsberichte oder ausgefüllte Fragebogen von PSCI
(10) Bevorzugte Lieferanten beinhalten kritische und strategische Lieferanten sowie Lieferanten im Umfang des Supplier Diversity Programms. Zahlen 2015 beinhalten nur direkte Ausgaben.
(11) Die Ökobilanz von Roche bezieht sich auf den Energieverbrauch und Emissionen verursacht durch Geschäftsaktivitäten. Sie beschreibt alle Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten.
(12) Darin sind keine kernergebnisfremden Positionen wie globale Restruktierungspläne sowie keine Abschreibungen und Wertminderungen von Goodwill und immateriellem Anlagevermögen enthalten.
(13) Durch den Verwaltungsrat für das Jahr 2018 beantragt
(14) Der Berichtsumfang wurde im Jahr 2018 ausgedehnt, einschliesslich Sponsoring